Pagos a Proveedores

Para gestionar los Pagos a proveedores y cartera CxP, siga estas indicaciones:

1. Revise el listado principal; el sistema mostrará únicamente los proveedores que tengan obligaciones y saldos pendientes derivados de compras confirmadas.
2. Despliegue la fila del proveedor correspondiente para registrar nuevos pagos o aplicar notas de crédito a la deuda.
3. Supervise la antigüedad de los saldos, la cual se calcula en base a los días transcurridos desde la fecha de origen de la obligación.
4. Para consultar compras que ya fueron pagadas en su totalidad, haga clic en Ver estado de cuenta, donde podrá imprimir el detalle e historial completo de movimientos.