Órdenes de Compra
Dirígete al menú lateral izquierdo de tu pantalla para seleccionar sección Compras, órdenes de compra.
- Haga clic en el boton Nueva orden.
Sección Datos de la Orden de Compra
- Proveedor: Selecciona el Proveedor de la lista o cree uno nuevo.
- fecha de Emisión (Opcional): Ingresa la fecha que se realizo la orden de compra.
- Fecha esperada: Ingresa la fecha que se espera recibir la orden de compra.
-Moneda: Selecciona la moneda de su país.
-Observaciones:Redacta notas destacadas que el proveedor tenga en consideracion para la factura.
Notas internas: Redacta observaciones operativas que solo tu equipo podrá visualizar, como horarios de atención en bodega o nombres de contactos secundarios o nombres de contactos secundarios.
Agregar productos a la orden de compra
Para agregar los productos existen diferentes formas:
1. En la barra puede buscar producto por Nombre o código o presione catalogo linea para ver mas productos
2. Para agregar más productos presione el símbolo + y eliminar con el signo -.
3. Ingrese el precio unitario de costo, especifique la cantidad, unidad de medida, y el descuento en dolares o porcentaje
4. Confirme la tasa del ITBMS correspondiente.
Verificación de los montos y guardar .
5. Verifique el monto del subtotal
6. Haz clic en el botón azul en la esquina inferior derecha para registrar exitosamente la compra en la base de datos.
Para finalizar presione el boton de Crear borrador y le mostrara el mensaje de Orden actualizada.
